1.0目的
規(guī)范公司建設(shè)項目維修費用和整改委托書(一萬元以下)的辦理流程,明確有關(guān)部門的職責(zé)。
2.0適用范圍
公司建設(shè)項目維修費用申請審核，整改委托書不足一萬元。
3.0職責(zé)
3.客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)收集物業(yè)公司或小業(yè)主提出的維修要求；并向提出方提出
反饋項目部/工程部維修的處理意見和結(jié)果。
3.2項目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場調(diào)查，明確責(zé)任方(項目未撤回時),確定維修整改
方案,聯(lián)系施工單位組織施工,將維修結(jié)果反饋給客戶服務(wù)部。
3.3工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場勘察，明確責(zé)任方(項目已撤時),確定維修整改方案,聯(lián)系施工單位組織施工,將維修結(jié)果反饋給客戶服務(wù)部。
3.4合同部負(fù)責(zé)簽發(fā)1萬元以上的維修整改工程委托書,成本通過組織招標(biāo)確定。
3.5預(yù)算部負(fù)責(zé)審核維修整改成本。
5.0流程
5.審核維修費用流程
5.1.客戶服務(wù)部將收集物業(yè)公司或小業(yè)主提出的維修要求,填寫《投訴處理書(工程)》(客戶服務(wù)部制表),兩份原件::及時報項目部(項目部未撤時)，工程部(項目部已撤時),并建立維修臺帳。
5.1.接到客戶服務(wù)部維修申請后，項目部和工程部,立即組織相關(guān)專業(yè)工程師對需要維修整改的建筑進(jìn)行調(diào)查,區(qū)分責(zé)任方。并明確是否需要維修。如果需要維修,取出相應(yīng)的維修整改方案；原施工單位的責(zé)任,聯(lián)系原施工單位,同意免費維修,通知其施工。同時，向客戶服務(wù)部反饋信息。
5.1.3果原施工單位的責(zé)任不同意免費維修和其他責(zé)任方（包括我們的責(zé)任）造成的維修事件,項目部、工程部相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)情況,填寫《投訴處理書(工程)》,并簽名。內(nèi)容應(yīng)包括：項目名稱、小業(yè)主名稱、建筑號、房屋號、維修整改原因、責(zé)任方、原承包商名稱、維修整改方案（必要時附圖）。工程量原則上不在報告中注明,不能用圖紙計算的工程實體,盡量用文字描述實體；對于不能用上述兩種方法計算的工程實體,其工程量可在報告中確認(rèn),盡量使用國際單位(米、立方米、平方米、噸、公里等)。)，盡量避免使用不規(guī)范的單位,例如：項、座、次、車等。報告經(jīng)項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字。
5.1.一式兩份《投訴處理書(工程)》和《維修操作聯(lián)系單》,原件之一反饋給客戶服務(wù)部,項目部或工程部保留原件,維修整改確認(rèn)報告復(fù)印件與原客戶服務(wù)部維修申請復(fù)印件一起提交預(yù)算部。
5.1.如果公司現(xiàn)有的技術(shù)力量無法確認(rèn)損害責(zé)任和處理方案,項目部、工程部應(yīng)及時報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),請設(shè)計院或相關(guān)專家咨詢。會診結(jié)果報告一式兩份,專家簽字后按5.1.4發(fā)放。
5.1.如果維修是由物業(yè)公司和小業(yè)主的責(zé)任或不可抗力造成的,客戶服務(wù)部通知提出方,做好解釋,并作臺帳。
5.1.如果是我們公司造成的,經(jīng)項目部、工程部或相關(guān)專家確認(rèn)不需要維修,客戶服務(wù)部通知提出方,做好解釋,并作臺帳。
5.1.7如果是我們公司造成的,并經(jīng)項目部、工程部或相關(guān)專家確認(rèn)需要維修,客戶服務(wù)部通知提出方,并作臺帳。
5.1.預(yù)算部預(yù)算工程師根據(jù)項目部或工程部提供的《投訴處理書(工程)》和《維修操作聯(lián)系單》的內(nèi)容,計算工程量,確認(rèn)單價、總價、計價方法,填寫《工程造價(材料)確認(rèn)表》一式兩份。預(yù)算部經(jīng)理審核簽字。
5.1.9如果維修整改成本低于1萬元(不含1萬元),工程造價(材料)確認(rèn)單原件送項目部或工程部；如果維修改造價超過1萬元,工程造價(材料)確認(rèn)單傳送合同部；另一份原預(yù)算部備案。
5.1.10項目部、工程部聯(lián)系新建單位,例如，新建設(shè)單位同意預(yù)算部確認(rèn)的維修費用,項目部、工程部出具委托書;不同意預(yù)算部確認(rèn)的維修費用,預(yù)算部與選定的施工單位重新協(xié)商。然后項目部、工程部再發(fā)委托書。

5.1.項目部、工程部組織施工單位進(jìn)場施工,負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督,組織客戶服務(wù)部驗收。驗收后,項目部、工程部工程師、客戶服務(wù)部參與者填寫《維修操作聯(lián)系表》"反饋維修結(jié)果"一欄。由項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理、客戶服務(wù)部經(jīng)理簽字,一份原件反饋給客戶服務(wù)部；另一份原項目部、工程部備案；復(fù)印件送預(yù)算部。
5.1.客戶服務(wù)部維修結(jié)果反饋物業(yè)和小業(yè)主,維修后收集提出方的意見。如果滿意,建立帳戶。如果您不滿意，請重新進(jìn)入5.1.或通過其他或法律渠道組織相關(guān)專家咨詢或解決。
5.1.13如果維修改造價在1萬元以上,合同部應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)管理程序確定施工單位。并向施工單位出具委托書或者簽訂施工合同。其余的是5.1.11-12進(jìn)行。
5.1.14預(yù)算部工程師根據(jù)項目部、工程部最終反饋的《投訴處理書(工程)》、《維修操作聯(lián)系單》、《工程造價(材料)確認(rèn)單》進(jìn)行維修結(jié)算,預(yù)算部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。將維修結(jié)算結(jié)果輸入結(jié)算數(shù)據(jù)庫。如果有責(zé)任方,維修費用從責(zé)任方工程尾款或保固金中扣除。并及時通知責(zé)任方(原施工單位)。
5.委托書辦理流程整改不足21萬元
5.2.客戶服務(wù)部、工程部、規(guī)劃中心提出整改要求,項目部、工程部、規(guī)劃中心組織相關(guān)專業(yè)工程師對需要整改的項目進(jìn)行調(diào)查,區(qū)分責(zé)任方。并出具相關(guān)圖紙或整改方案。如果是原施工方的責(zé)任。項目部、工程部聯(lián)系原施工單位,同意免費維修,通知原施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場。原施工方或原施工方不同意免費維修,一式兩份填寫《工作聯(lián)系單》,或?qū)⑾嚓P(guān)圖紙或整改原件復(fù)印件提交預(yù)算部。
5.2.根據(jù)項目部、工程部規(guī)劃中心的《工作聯(lián)系單》及相關(guān)圖紙或整改方案，預(yù)算部預(yù)算工程師,計算工程量,確認(rèn)單價、總價、計價方法,填寫《工程造價(材料)確認(rèn)表》一式兩份。預(yù)算部經(jīng)理審核簽字。
5.2.3.工程造價(材料)確認(rèn)表按5傳送.1.9執(zhí)行。
5.2.4項目部、工程部按5發(fā)出委托書.1.10執(zhí)行。
5.2.5項目部、工程部組織施工單位進(jìn)場施工,負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督,組織驗收。驗收后,項目部、工程部工程師，填寫《工程完成表》。項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理簽字,復(fù)印件反饋預(yù)算部；原項目部、工程部備案。
5.2.61萬元以上整改委托書按5處理.1.13執(zhí)行。
5.2.根據(jù)《工作聯(lián)系單》、相關(guān)圖紙或整改方案，7預(yù)算部工程師,整改結(jié)算《工程造價(材料)確認(rèn)表》,預(yù)算部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。將整改結(jié)算結(jié)果輸入結(jié)算數(shù)據(jù)庫。如果有責(zé)任方,整改費用從責(zé)任方工程尾款或保固金中扣除。并及時書面通知責(zé)任方（原施工單位）。

工程招標(biāo)業(yè)主名錄

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